• 【鲲展】会计软件:如果收到这样的发票,严禁报销!

        我们在外出差亦或是代公司买东西时所收取到的发票凭证都可以拿回财务处进行报销,不过要知道每家公司都有财务制度,任何有关金钱的事项都需走流程,而作为一名合格的财务人员,对要报销的发票进行审核是必做的,如果有发票出现以下其中一种情况,即可不给报销:

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    1、没填写企业税号的普票

    自2017年71日起,若购货方为企业的,在索取增值税普票时,应向销货方提供纳税人识别号或统一社会信用代码,如果取得未填税号的的普票则不可报销入账。

    2、发票备注栏里项目不全的费用发票

    若在必填的发票备注栏中未填写完整的发票信息则不能报销入账,如:取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等。

     3、发票章盖不规范

     若出现发票章盖不规范的,例如盖错(盖成公章或财务章)、盖章模糊、或者未加盖发票专用章等情况的发票不可报销;

     4、发票开具名称笼统

    销货方开票时,发票内容应如实遵照实际销售情况开具,不可根据购货方要求填开与实际交易不符的发票,不实发票不可报销

     5、发票与实际业务不吻合

     取得商品跟你开具的发票不一样,涉嫌虚开发票,这样的费用发票不能报销。

    如果财务人员在审核发票时发现存在以上五种情况的其中之一,则要严禁报销处理,希望这篇文章可以帮助到各位朋友处理发票的难题,关注会计软件官网,了解更多相关内容。